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2019年10月25日前,所有企业会计和老板必须完成税控升级!只有申报成功后,税控设备才能清卡!

本月是小模季月份,大家有序安排抄清卡工作~10月征期抄清卡时间为1-24日。

 

税,抄税成功后未清卡可票填开,但不允主分机分配票,必清卡成功后才能分配。小税人季月份,不要忘记纳税申成功后再清卡哦~

 

增值税发票税控开票软件版本升级

版本升级功能调整

 

1V2.2.34.190919版本升功能

 

2、自2019920日起,增票税控开票使用整前税率(17%16%11%10%)开具字增行控制,需经过机关核通并授后才可继续开具,且授权时间为24

 

3票复制,将不再支持复制 17%16%11%10%四种税率的票。

 

4、金税设备态查询,增加可开具整前税率失效时间条目。

 

5票管理模块导中增加网上申、网上票、网上分票等。

 

 版本升级方式

 

开票件采取两种升方式:自、手工升详细方法和常见问题如下,您仔细阅读

 

根据小了解,大部分用成功,极少数升不成功的情况。本次推送消息主要是告知大家版本升后功能的整,帮助少数升不成功的用解决燃眉之急~~~

自动升级方法

 

开票,系动检测目前在用的开票件版本信息,低于V2.2.34.190919版本,会自动对开票行升,升后方可登开票件。

 

1.打开电脑,确认电脑可以正常上网;

 

2.认电脑在正常上网的情况下,双开票图标

 

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3.入用证书口令,入开票出升提示,版本更新果可看后点继续更新,完成后会自动显示登界面。

 

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4.成功后,登开票件,升级过程不影响用名和密以及开票数据。

 

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手工升级方法

 

如果您在登录过程中,遇到反复升不能登的情况,可以选择手工升方法,登北京航天金税官网-税控票开票件(金税版)V2.2.34.190919版本安装程序升级软件版本。

 

后桌面会出税控票开票件(金税版)V2.2.34.190919”

 

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运行安装程序前,确保金税盘处于正常接状。运行安装程序出的选项下一步,默认为安装不需要其他改

 

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成功后,登开票件,升级过程不影响用名和密以及开票数据。

 

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查询版本号

 

1.开票件登界面,示开票件版本号:V2.2.34.190919

 

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2.帮助-关于-内部版本号:V2.2.34.190919

 

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3.开票件后,主界面左上方直接示开票件版本号:V2.2.34.190919

 

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安装注意事项

 

初次安装:指的是新注册企初次申使用金税,安装成功后,登123456证书口令88888888入后会出提示需要修改默认证书口令,方便记忆您更改口令23456789,如置了其他8位数字,好,一旦忘无法找回。

 

换电脑重装:指的是指由于电脑业务关系需要更其他电脑重新安装开票件,重装后,登开票件,入的密是默123456证书口令是之前修改8位数字,更换电脑重装入的证书口令并非是初始口令。

 

安装:运行安装程序,选择安装的操作,一般用于解决版本升不成功或文件缺失致开票件无法正常使用等情况,升安装后,密证书口令都不影响,是升安装前的数字。

 

一般纳税人及小规模纳税人抄报方法

一般纳税人抄报方法

 

您按照行操作,未抄或抄税未成功直接子税局申会出不成功的报错提示:

 

1.算机接互网状下登开票系动进行上报汇总

2.国家税务总局北京子税税申

3.税申成功后需再次登完成自清卡工作

 

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查询清卡方法

 

-态查询-票及增税普通

 

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上次税日期:201910010000

抄税起始日期:20191101

料:无

或者您只看死日期更新到11月,

此状态说明您201910月已完成清卡工作

 

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小规模纳税人抄报方法

 

本月小税人季,抄方法和一般税人相同!

 

您按照行操作,未抄或抄税未成功直接子税局申会出不成功的报错提示:

 

1.算机接互网状下登开票系动进行上报汇总

2.国家税务总局北京子税税申

3.税申成功后需再次登完成自清卡工作

 

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查询清卡成功方法

 

-态查询-票及增税普通

 

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上次税日期:201910010000

抄税起始日期:20191101

料:无

或者您只看死日期更新到11月,

此状态说明您201910月已完成清卡工作

 

一般纳税人网上申报

1、操作路径:税桌面--我要--缴纳--按期--税(适用于一般税人)在线

 

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2、点击增值税(适用于一般纳税人)在线申报--【申报】进入在线申报界面;

 

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3汇总界面后,系动获取当期所有的进销项发票数据,税人可在汇总页面;当期票数据

 

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4、企业还可根据自身实际情况,选择是否出口企或者出口企型。【企业类置】按置完成之后,点【保存】;

 

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5、如企业发现自己当期票数据系未采集完整,或出于慎考希望重新采集票,可点击发汇总界面的【一键读取】按,系将重新采集企当期的全部票数据并按不同票种,不同税率行展示。取完成之后,点【确定】即可;

 

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6、如企业发现自己某一票种或某一税率的当期票数据有变动,可点各票种后的钮进单项重新取;

 

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7、当全部取完后,系会自刷新果并展示,或手刷新果。如所示;

 

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8税人可以点【明】按钮查看具体票明

 

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9汇总界面点【下一步】按,系统进入增税一般税人置界面,企根据自己实际业务发生情况勾送的申表,勾完成点【下一步】入增税申表;

 

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10置完成后点【下一步】钮进入到申表填写界面。系提示通填写《适用加抵减政策的声明》,来确适用加抵减政策。可【填写声明】入《适用加抵减政策的声明》界面;

 

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11、点【关入申表填写界面,可以看到在面左边显示一个表列表,实现主附表之的切,可以点击链接在主表和各个附表之间进行切

 

会将汇总界面的票数据对应的附表(进项发票数据入附表二,销项发票数据入附表一,系提供了完善的表内、表的自动计算和校的功能,用只需填写必需的几键业务数据,即可完成从附表到主表的算),除已入的票数据外,税人可根据自己实际业务发生情况填写其他数据,此界面可返回汇总界面重新票数据。如所示;

 

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12、数据填写完后,可点报盘】前台申,也可【申】按钮进行申

 

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13、点【申】按后,系一步校数据的准确性,若校,会出相的提示信息,可返回修改;若校成功数据无,会示申成功回执单;点【确定】可跳附加税申

 

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小规模纳税人网上申报

小规模纳税人增值税申报

 

1入界面

 

功能入口:【我要税】-【税缴纳-【增税及附加税-【小税人增税申】如所示:

 

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2、填写申

 

1示温馨提示,提示相关信息,税人点确定后入申面。

 

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2表填写面,面上方可实现表的切,下方有申、保存、存、取消按

 

入增税申表,如下所示:

 

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涉及减免业务请税减免税申表填写,如下所示:

 

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请选择所示:

 

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填写完成后点,如所示:

 

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确定

 

a.出一窗式比对结果。

 

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返回修改返回到表填写界面,点继续发会自至附加税申界面。

 

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当附加税表填写完成,点确定后系转进入申等待界面,等待束后跳至申报结查询界面如所示:

 

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b.额为,系统进行一窗式比,比成功后自至申等待界面,同零申附加税,提示如所示:

 

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3)申报结查询界面。点击链接可以入申报结查询界面;也可等待倒计时结束后,入申报结查询界面,可在其中看申是否成功。若申,也可以看失原因,根据具体原因理。

 

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4款的申报记录可点,可以作

 

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5)作成功后可点重新申行重新申

 

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(6) /查询

 

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选择需要款的目后,选择下方款方式款。

 

7)点,可以下pdf文件/打印。

 

3、其他

 

本期应补(退)税为纳税人最终应缴纳的税,若终结为负数,则纳税人可到税机关申退(抵)税。

 

附加税申报

 

1入界面

 

功能入口:【我要税】-【税缴纳-合申-【城建税、教育附加、地方教育附加税】。

 

或者其他税种申成功后界面跳到附加税界面。

 

2行申

 

入附加税合申填写面,根据提示,点确定入附加税申界面

 

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当所需表填写完成后,可提交申

 

后,系到申等待界面。

 

注意事附加税申报须在增税、消税等主税申完成后才可申

 

文化事业建设费申报

 

1入界面

 

功能入口:【我要税】-【税缴纳-合申-【文化事设费】。

 

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2行申

 

1)填写文化事设费

 

税人需根据实际情况行填写,完成后点保存。

 

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2)填写文化事设费应税服扣除目清,填写下,完成保存,并点

 

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当所需表填写完成后,可提交申

 

后,系到申等待界面。

 

以上就是一般税人及小税人网上申的具体操作流程,大家如果有什么一文,可以直接在写留言明,老看到会第一时间回复大家~

2019年10月25日前,所有企业会计和老板必须完成税控升级!只有申报成功后,税控设备才能清卡!(图57) 


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